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第426章 非现场数据审计（第4页）
公司风险评估：3
【指导思想】：略
12、采购货品比例合理性分析
实施难易程度：适中
公司风险评估：3
【指导思想】：略
13、货品单一来源采购分析
实施难易程度：容易
【指导思想】：略
14、同一物料采购单价高反而采购数量最多
实施难易程度：适中
公司风险评估：2
【指导思想】：略
15、货品的付款日期早于货品验收日期
实施难易程度：容易
公司风险评估：3
【指导思想】：略
16、大于365天未付款的应付账款分析
实施难易程度：容易
公司风险评估：3
【指导思想】：略
17、合格供应商资质（三证是否齐全）审查
实施难易程度：容易
公司风险评估：2
【指导思想】：略
18、三个月内采购相关人员紧急采购次数及金额分析
实施难易程度：适中
公司风险评估：4
【指导思想】：略
19、重复采购分析，一个月内特定物品采购次数大于三次
实施难易程度：容易
公司风险评估：1
【指导思想】：略
……………………
虽然这张表里，风险控制点高达19条，但实际上真要浓缩的话，十张纸就基本够了。
之所以会变成一叠非常不薄的文件，其实主要是因为每一个风控点后面，都密密麻麻写上了一大段“指导思想”；
同时，在每一个风险点后面，其实还有着一栏，专门用于描述预警线标准。
当然，每一家企业的实际情况不同，所以预警线标准也不同，因此这一栏，还需要审计人员根据经验和实际情况来自己定制标准。
就拿第一个风险控制点“确保所有交易授权正确”来说，何永义举出来的例子是：
预警线标准：
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